Economie, Werk en Inkomen | Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2024

Begroting 2025 Primair

Raming 2025 na VJN

Mutaties t/m NJN

Raming 2025 na NJN

Lasten

-27.426

-28.975

-29.733

-480

-30.213

Economische ontwikkeling

-189

-193

Economische ontwikkeling/Algemeen

-189

-193

-189

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2

-155

Fys.bedr.infr.str./Algemeen		-100	-100
Bedrijventerrein Mies Groesbeek
Bedrijventerr.Hulsbeek Groesbeek Fase 1	-2	-55	-55	-2

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-124

-130

Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer	-76	-80		-80	-76
Markten/Beheer	-49	-50		-50	-49

Economische promotie

-366

-395

Economische promotie/Beheer	-25	-26	-26	-25
Toerisme/Beleid & uitvoering	-323	-343	-343	-323
Toerisme/Toeristenbelasting	-18	-26	-26	-18

Cult.presentatie,productie,participatie

-725

-636

-863

-41

-903

Muziek, dans en toneel/Algemeen	-209	-346	-40	-386	-209
Kunstbevordering/Algemeen	-37	-131	-1	-132	-37
Kunstbevordering / onderhoud	-12	-16		-16	-12
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen	-433	-337		-337	-433
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn	-13	-15		-15	-13
Volksfeesten&Evenementen/Kermis	-21	-17		-17	-21

Musea

-77

-84

-379

Musea/Musea

-77

-379

-77

Media

-890

-930

-105

-1.035

Openbare bibliotheek/Algemeen	-848	-888	-105	-992	-848
Lokale media/Lokale omroep	-43	-43		-43	-43

Inkomensregelingen

-18.404

-19.285

-19.493

-674

-20.167

Ink.-bijst.voorz./Algemeen	-2.015	-2.261	-144	-2.406	-2.015
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	-13.270	-14.112	-231	-14.343	-13.270
Ink./bijst.voorz./BBZ	-18	-170		-170	-18
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	-2.637	-2.419	-299	-2.718	-2.637
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding	-368	-405		-405	-368
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche	-79	-126		-126	-79
Ink./bijst.voorz./TOZO
IB-vrz Toeslagenaffaire	-17				-17

Begeleide participatie

-4.338

-4.299

242

-4.057

Begel.participatie/Algemeen	-29	-29		-29	-29
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.	-4.308	-4.270	242	-4.028	-4.308

Arbeidsparticipatie

-2.311

-3.023

-3.052

253

-2.799

Arbeidsparticipatie/Algemeen	-602	-679		-679	-602
Arbeidsparticipatie/Re-integratie	-1.665	-2.323	296	-2.027	-1.665
Arbeidsparticipatie/Inburgering	0				0
Arbeidsparticipatie/Uitvoering	-43	-50	-43	-93	-43

Baten

13.714

14.220

14.280

125

14.405

Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling/Algemeen

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

263

Fys.bedr.infr.str./Algemeen	8			8
Bedrijventerrein Mies Groesbeek
Bedrijventerr.Hulsbeek Groesbeek Fase 1	255	55	55	255

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer	42	46		46	42
Markten/Beheer	17	27		27	17

Economische promotie

853

759

Toerisme/Beleid & uitvoering	4	4		4	4
Toerisme/Toeristenbelasting	849	755		755	849

Cult.presentatie,productie,participatie

138

126

Kunstbevordering/Algemeen		60	60
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen	100	26	26	100
Volksfeesten&Evenementen/Kermis	38	40	40	38

Media

Openbare bibliotheek/Algemeen

Inkomensregelingen

12.322

13.287

13.357

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	12.149	13.056	70	13.126	12.149
Ink./bijst.voorz./BBZ	7	106		106	7
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	127	125		125	127
Ink./bijst.voorz./TOZO	0				0
IB-vrz Toeslagenaffaire	39				39

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie/Algemeen	17	17
Arbeidsparticipatie/Re-integratie	0	0
Arbeidsparticipatie/Inburgering

Totaal programma

-13.712

-14.755

-15.453

-355

-15.808

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht met uitzondering van de administratieve overboeking. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2025.

			Bedragen x € 1.000
Omschrijving		Datum	2025	Invest.
Mutaties tot Voorjaarsnota
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:
Overloopwijziging			-121	-
Toekomstplan Vrijheidsmuseum 2025-2028		17-apr-25	-299	-
Voorjaarsnota 2025		3-jul-25	-279	-
Totaal mutaties t/m Najaarsnota			-699	-
Mutaties Najaarsnota
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota:
1.1	Jaarstukken 2024	3-jul-25	-393	-
2. Overige wijzigingen Najaarsnota
2.1	Subsidie bibliotheek		-105	-
2.2	Bijstand		-112	-
2.3	Minimabeleid		-125	-
2.4	Bijdrage MGR		409	-
	Diverse overige mutaties:
	- Alleenverdienersproblematiek		-44	-
	- Verenigingsondersteuner/cultuurcoach		-7	-
	Administratieve overboeking		23	-
	Afrondingsverschillen		-1	-
Totaal mutaties Najaarsnota			-355	-
Totaal mutaties programma 3			-1.054	-

2.1 Subsidie bibliotheek
We ontvangen in 2025 en 2026 een (extra) decentralisatie uitkering via het gemeentefonds voor bibliotheekwerk. Deze uitkering stellen we beschikbaar aan de Openbare bibliotheek Gelderland Zuid.

2.2 Bijstand
Het aantal bijstandsuitkeringen is dit jaar harder gestegen dan verwacht. We stellen de raming met € 112.000 bij.

2.3 Minimabeleid
We zien een toename in de kosten voor inrichting en stoffering vanuit de bijzondere bijstand. Dit is te verklaren doordat we voorlopen op onze taakstelling van de Spreidingswet. We stellen de raming met € 125.000 bij. Een groot deel van dit bedrag bestaat uit inrichtingskosten, dat wordt verstrekt als leenbijstand. Dit wordt de komende jaren weer teruggevorderd.

2.4 Bijdrage MGR
Op basis van de gewijzigde begroting 2025 van de MGR verlagen we de raming met € 409.000. Dit komt voornamelijk door de afbouw van de sociale werkvoorziening (WSW) , waardoor onze bijdrage aan de MGR lager wordt.